Asesoría para autónomos en Estonia
Gestoria autónomos online. Servicio multidisciplinar
Qué es la E-Residency de Estonia
Qué es la residencia digital o E-Residency en Estonia:
- La E Residency permite a cualquier persona poder crear su propia empresa en Estonia en cuestión de minutos (E resident). Es un programa destinado a aquellos emprendedores digitales que necesiten tener un rápido acceso al mercado Europeo (EU) sin tener que hacer un gran desembolso económico.
- La e residency (the e residency programa) permite al emprendedor empezar a facturar con su propia empresa de manera rápida y económica, pudiendo hacerlo todo de forma online.
El programa de residencia digital de Estonia permite a cualquiera extranjero acceder a los servicios digitales que permiten, como a un residente, realizar trámites con la administración del país.
En sentido estricto no es una tarjeta de residente porque no te servirá como identificación ni te dotará automáticamente de la residencia legal en el país, pero te abrirá un nuevo mundo de posibilidades en el caso de que tu interés por Estonia vaya más allá del turístico y decidas hacer negocios.
Este proceso es bastante sencillo y rápido, te explicamos brevemente y te facilitamos el enlace para obtener la residencia digital en Estonia.
De hecho solo tendrás que rellenar un formulario con tus datos personales y los de tu empresa para poder solicitar la e-residency estonia.
- Necesitarás documentos como una fotocopia de tu pasaporte, una fotografía.
- una VISA o Mastercard. Una vez acabes el formulario para solicitar el e residency program deberás pagar un importe entre 100 y 400€ y esperar entre 3 y 8 semanas a que el Gobierno analice tu actividad y tus datos.
Una vez pases este proceso, te enviarán el residency kit en el lugar que hayas designado previamente en el formulario. Se deberá solicitar ante la estonian police. Ya que la estonian police es el único departamento que puede emitir la e residency. Es importante señalar que Estonia se reserva un derecho de admisión e investigara si tienes antecedentes penales. También nos avisa que la falsificación de datos es un delito en Estonia.
Con tu residencia electrónica en Estonia podrás:
- Firmar digitalmente documentos y contratos.
- Verificar la autenticidad de los documentos y los contratos.
- Crear una compañía on-line.
- Administrar la compañía desde cualquier punto del mundo.
- Abrir una cuenta en el banco. Este punto conviene aclararlo. Tendrás que venir físicamente a abrir tu cuenta y es el banco el que decide si puedes abrir o no la cuenta.
- Pagar tus impuestos en Estonia. En este punto también debes prestar atención porque la residencia electrónica no te da la residencia fiscal de manera automática. En descubre estonia te recomendamos que consultes con un profesional para que te asesore sobre que impuestos debes pagar en Estonia y cuales en tu país.
Preguntas frecuentes sobre los autónomos en Estonia
Ser autónomo en Estonia y obtener la e-residency es muy sencillo como has podido ver, pero es importante que asegures el Convenio contra la Doble imposición con tu país de residencia fiscal, así como que tu estructura de impuestos es interesante y te aporta un ahorro real.
Cómo ser autónomo en Estonia
Los pasos son bastante sencillos:
- Identifica y explica tu idea de negocio. Puedes comenzar el proceso de manera online
- Solicita y tramita tu residencia digital en Estonia. Más adelante te hablamos de este puntos, o puedes acceder a nuestro artículo
- Recibe tu kit de inicio. Este kit se compone de la tarjeta de identificación fiscal, el lector de tarjetas usb y los códigos de acceso.
- Registra tu empresa.
- Abre una cuenta en un banco digital.
- Realiza la aportación de capital.
Seas emprendedor o autónomo en Estonia, tendrás los siguientes beneficios que se unirán a los antes mencionados de registrarla on-line y administrarla desde cualquier punto del mundo:
- Una burocracia mínima y un marco legal muy claro.
- Si no eres perteneces a un estado de la Unión Europea, se incluirá a la empresa en el marco legal de la Unión.
- No pagarás impuestos hasta que tus beneficios sean mayores que tu inversión, aunque como siempre en estos temas, desde Descubre Estonia te sugerimos que pidas asesoramiento a un especialista
- Podrás registrar tu compañía en menos de veinte minutos.
Cuánto paga un autónomo en Estonia
Los autónomos, empresas o emprendedores en Estonia no pagan nada de impuestos por el dinero que ingresan. Esto significa que todo el dinero que reinviertes en la empresa, o los gastos justificados del negocio, están libres de impuestos.
Por lo tanto, mientras tu empresa se limite a generar ingresos, conseguir clientes y facturarles, no tendrás que pagar impuestos.
En comparación con el sistema español, italiano o francés que si obligan a pagar impuestos (más la cuota de autónomo en el caso español) desde el momento de la facturación. Pagarás impuestos cuando extraigas dinero de tu empresa en Estonia y lo ingreses en tus cuentas personales.
Es importante aquí tener claro la diferencia entre tú y tu empresa. Incluso aunque seas el único miembro de tu empresa, no eres como un autónomo: tu y tu empresa sois entidades independientes.
Hay dos maneras principales de pagarte dinero de tu empresa: sueldo y dividendos
Los contribuyentes pagan un impuesto sobre la renta del 21%, un impuesto sobre el patrimonio del 0,2% y un impuesto sobre el valor añadido del 20%. Los beneficios generados fuera del país están exentos de impuesto.
Esto hace que Estonia sea uno de los países con el menor nivel de impuestos de la Unión Europea, lo cual es muy beneficioso para los inversores y emprendedores.
- No tiene cuota de autónomo.
- Tampoco tiene que pagar IVA al no incluirlo en su factura.
- No tiene que pagar ningún impuesto al ingresar sus facturas.
Adicionalmente, la empresa en Estonia te permite mucha más flexibilidad a la hora de declarar gastos de empresa. Todo el transporte público que utilices, materiales de oficina, viajes para ver a clientes en el extranjero, etcétera, es un gastos de empresa. En Estonia, estos gastos tienen más ventajas que ser autónomo en España, ya que están virtualmente libre de impuestos al no ser sueldo ni dividendos.
En Estonia, los dividendos están sujetos a un impuesto bruto del 20%. A diferencia de la mayoría de los países de la UE, que calculan los impuestos en porcentaje neto, en Estonia se calcula el porcentaje de impuestos en bruto.
Por ejemplo, si repartes 8.000€ netos en dividendos, tendrás que pagar 2.000€ brutos en impuestos (2.000 impuestos / 10.000 brutos = 20%). Esto significa que el bruto total sería 10.000€. El porcentaje neto de impuestos sería del 25% (2.000 / 8.000 = 25%).
La Unión Europea ha adoptado una serie de cambios recientemente y la oficina de impuestos de Estonia ha declarado que la persona que paga los impuestos de la empresa es la empresa, no la persona que recibe los impuestos. Eso significa que quien paga impuestos en Estonia es la empresa, no la persona, lo que significa que los tratados de doble imposición no pueden aplicarse, ya que la persona que recibe los dividendos en su país es una persona, no la empresa que ha sido gravada en Estonia (incluso si la empresa es solo esta persona).
Por ello te pondremos en contacto también con nuestros asesores en el país de origen donde estés residiendo.
El IVA en Estonia. Registro. Funcionamiento.
Siempre recomendamos a todos los clientes activar el ROI, VIES o VAT intracomunitario, si vas a operar en Europa, aunque estés exento de IVA, para un potencial futuro.
Debe saber que tu empresa o actividad de emprendedor en Estonia, sólo necesita un número de VAT intracomunitario si se cumple alguna de estas condiciones:
- Si alguno de tus clientes europeos lo necesita para su facturación.
- Si tu empresa ofrece servicios como desarrollo web, diseño, consultoría, marketing, etc, a clientes europeos, e ingresa más de 40.000 euros al año.
- Si ofreces servicios o productos digitales (software o contenido digital) a clientes europeos B2C (consumidores finales) desde la primera venta.
- Si ofreces servicios o productos digitales (software o contenido digital) a clientes europeos B2B (empresa a empresa) desde la primera venta, e ingresas más de 40.000 euros al año.
Aunque en estos casos es obligatorio, en Companio recomendamos en cualquier caso que te registres y obtengas el número de VAT, aunque no sea necesario en tu caso.
Recuerda que aunque dispongas del VIES europeo o VAT europeo si no estás sujeto a IVA, no debes aplicar en el IVA en tus facturas de Estonia.
En primer lugar, y esto es importante, si tu empresa NO está sujeta al IVA, es decir, no tiene un número de VAT que comience con EE, NUNCA añadirás el IVA o VAT a tus facturas.
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Podrás emprender en Estonia con máxima confianza. Nuestro equipo de Companio te ayudará en todas las gestiones que puedas necesitar.
Tarifas para autónomos en Estonia con Vivir en Europa
Tenemos dos planes estándares para autónomos en Estonia
Pero cada actividad y cliente es diferente. Por lo que si no recogen tus necesidades te aconsejamos que tengas una reunión sin compromiso con nosotros y nos cuentes tus necesidades.
- Abre una empresa en la Unión Europea para que tu negocio crezca en Estonia.
- Abre una cuenta bancaria en Estonia de empresa sin moverte de casa.
- Podrás facturar y gestionar tu negocio en Estonia desde cualquier parte del mundo.
- Nos encargamos de la contabilidad, las nóminas y los impuestos de tu proyecto en Estonia.
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- Coste del alta
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- Todo lo del plan anterior y además:
- Contabilidad conforme a la ley
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